Как принять товар от поставщика

Когда поставщик привез товар, вы оформляете Приемку. После ее проведения товар появляется на складе, а сумма документа становится вашим долгом перед поставщиком.

Оформить приемку

1. Откройте «Закупки» → «Приемки» и нажмите «+ Создать».
2. Проверьте организацию (ваша сторона) и выберите склад, на который принимаете товар.
3. Выберите контрагента - поставщика. Если его еще нет, нажмите «+» и создайте.
4. В полях «Номер входящего документа» и **«Дата входящего документа»** запишите номер и дату накладной поставщика - потом легко найти документ по бумаге.
5. Добавьте товары: в поле «Поиск товара для добавления» начните вводить название или артикул и выберите товар. Или нажмите «+ Добавить из справочника» и отметьте несколько товаров сразу.
6. В каждой строке укажите количество и цену из накладной поставщика. Программа запомнит эту цену как закупочную для расчета себестоимости.
7. Проверьте сумму внизу справа и галочки «НДС» и **«Цены включают НДС»**: если в накладной поставщика цены уже с НДС - вторую галочку оставьте включенной.
8. Включите тумблер «Проведено» и нажмите «Сохранить».

Что изменится после проведения

• В отчете «Остатки» количество каждого товара вырастет на принятое.
• Себестоимость принятых единиц - цена из этой приемки. Когда вы будете продавать, программа спишет именно ее.
• В карточке поставщика появится долг на сумму приемки, а в документе - отметка «Не оплачено».

Оплатить поставщику

Когда вы перевели деньги, оформите Исходящий платеж (со счета) или Расходный ордер (наличными). Проще всего - из карточки самой приемки: «Создать документ» → «Исходящий платеж». Сумма и контрагент подставятся сами, платеж привяжется к приемке, и в ней появится отметка «Оплачено».

Если вы заплатили только часть, впишите в платеж фактическую сумму: приемка покажет, сколько еще осталось доплатить.

Заказ поставщику

Если вы сначала заказываете товар, а принимаете его через несколько дней, начните с «Закупки» → «Заказы поставщикам». Это документ-план: он не меняет остатков, но количество из него попадает в колонку «Ожидание» отчета «Остатки», и вы видите, что товар уже едет.

Когда товар приехал, откройте заказ и нажмите «Создать документ» → «Приемка»: все позиции перенесутся, останется сверить количество с фактом и провести. Если привезли не все, уменьшите количество в приемке - остальное останется в ожидании.

Возврат поставщику

Брак или пересортицу возвращают документом «Возврат поставщику». Он создается из приемки («Создать документ» → «Возврат поставщику»), забирает товар со склада и уменьшает ваш долг перед поставщиком.