Jak przyjac towar od dostawcy

Gdy dostawca przywiozl towar, wystawiasz Przyjecie. Po jego zatwierdzeniu towar pojawia sie w magazynie, a kwota dokumentu staje sie Twoim dlugiem wobec dostawcy.

Wystaw przyjecie

1. Otworz "Zakupy" → "Przyjecia" i kliknij "+ Utworz".
2. Sprawdz organizacje (Twoja strona) i wybierz magazyn, do ktorego przyjmujesz towar.
3. Wybierz kontrahenta, czyli dostawce. Jesli go jeszcze nie ma, kliknij "+" i utworz.
4. W polach "Numer dokumentu zrodlowego" i **"Data dokumentu zrodlowego"** wpisz numer i date dokumentu dostawcy: pozniej latwo znalezc dokument po papierze.
5. Dodaj towary: w polu "Szukaj towaru do dodania" zacznij wpisywac nazwe lub symbol i wybierz towar. Albo kliknij **"+ Dodaj ze slownika"** i zaznacz kilka towarow naraz.
6. W kazdym wierszu podaj ilosc i cene z dokumentu dostawcy. Program zapamieta te cene jako zakupowa do liczenia kosztu.
7. Sprawdz kwote na dole po prawej oraz pola "VAT" i **"Ceny zawieraja VAT"**: jesli ceny dostawcy sa juz z VAT, drugie pole zostaw wlaczone.
8. Wlacz przelacznik "Zatwierdzony" i kliknij "Zapisz".

Co sie zmieni po zatwierdzeniu

• W raporcie "Stany" ilosc kazdego towaru wzrosnie o przyjeta.
• Koszt przyjetych sztuk to cena z tego przyjecia. Gdy bedziesz sprzedawac, program zdejmie wlasnie ja.
• W karcie dostawcy pojawi sie dlug na kwote przyjecia, a w dokumencie oznaczenie "Nieoplacone".

Zaplac dostawcy

Gdy przelales pieniadze, wystaw Platnosc wychodzaca (z rachunku) lub Dowod wyplaty (KW) (gotowka). Najprosciej z karty samego przyjecia: "Utworz dokument" → "Platnosc wychodzaca". Kwota i kontrahent podstawia sie same, platnosc polaczy sie z przyjeciem, a w nim pojawi sie oznaczenie "Oplacone".

Jesli zaplaciles tylko czesc, wpisz w platnosci faktyczna kwote: przyjecie pokaze, ile jeszcze zostalo do doplaty.

Zamowienie do dostawcy

Jesli najpierw zamawiasz towar, a przyjmujesz go po kilku dniach, zacznij od "Zakupy" → "Zamowienia do dostawcow". To dokument planowy: nie zmienia stanow, ale jego ilosci trafiaja do kolumny "Oczekiwane" raportu "Stany", i widzisz, ze towar juz jedzie.

Gdy towar dotarl, otworz zamowienie i kliknij "Utworz dokument" → "Przyjecie": wszystkie pozycje sie przeniosa, zostanie sprawdzic ilosc z faktem i zatwierdzic. Jesli przywieziono nie wszystko, zmniejsz ilosc w przyjeciu; reszta zostanie oczekiwana.

Zwrot do dostawcy

Wadliwy lub pomylony towar zwraca sie dokumentem "Zwrot do dostawcy". Tworzy sie go z przyjecia ("Utworz dokument" → "Zwrot do dostawcy"); zabiera towar z magazynu i zmniejsza Twoj dlug wobec dostawcy.